发布时间：2022/2/17 1:23:40文章来源：互联网浏览次数:608
2022年湖南建筑工业学校部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
湖南建筑工业学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建工集团有限公司主办，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育。
（二）机构设置。
⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >纳入部门预算编报范围的单位1个—本级，2022年机构无变动。内设7个党政管理机构，7个教学教辅机构，3个群团、纪检机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年收入预算总计3612.10万元，具体为上年结转结余9.76万元，本年收入预算3602.34万元。其中，一般公共预算拨款2306.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入795.36万元，事业单位经营收入500万元。本年收入预算较去年减少416.48万元，主要一是上年结转结余一般公共预算拨款减少446.84万元，二是纳入专户管理的非税收入减少24.64万元，三是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少5万元，四是年初经费拨款增加了60万元。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算3612.10万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育2786.95万元，社会保障和就业支出554.15万元，住房保障支出271万元。支出较去年减少416.48万元，主要原因一是教育支出减少210.53万元，二是因功能科目调整，2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出由原来单独列支改在社会保障缴费科目中合并列支，两项支出较去年减少200.95万元，三是住房保障支出减少5万元。需要说明的是，学校2022年支出预算总额减少主要是因为2021年加强了预算执行绩效，上年结转结余一般公共预算拨款相应减少，还因部分财政专项未纳入年初预算，一部分支出预算需后续追加。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2316.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2306.98万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算9.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中等职业教育支出9.61万元，主要用于学生助学金补助，社会保障和就业支出0.15万元，主要用生活及医疗专项补贴。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位无一般公共预算机关运行经费。
2022年部门本级1家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0%。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位无一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
（三）一般性支出情况：2022年本单位培训费预算20万元，拟开展事业单位在职教职工继续教育培训、双师型教师培训、班主任培训等，人数1000人；
本单位培训费由纳入专户管理的非税收入资金安排。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3612.10万元，其中，基本支出3096.34万元，项目支出515.76万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表
见附表湖南建筑工业学校2022年部门预算表
